In onderstaand overzicht zijn per programma en gespecificeerd per taakveld, de lasten, baten en het saldo voor de jaren 2026 tot en met 2029 opgenomen.
Programma/ taakveld | Begroting 2026 | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo | 2027 | 2028 | 2029 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.010 | 548 | -3.462 | -3.408 | -2.974 | -2.974 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 754 | 0 | -754 | -754 | -754 | -754 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 1.691 | 0 | -1.691 | -1.670 | -1.645 | -1.645 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.203 | 0 | -1.203 | -1.203 | -1.074 | -1.074 |
6.3 Inkomensregelingen | 8.972 | 6.737 | -2.235 | -2.235 | -2.235 | -2.235 |
6.4 WSW en beschut werk | 766 | 0 | -766 | -771 | -734 | -685 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 641 | 0 | -641 | -644 | -648 | -650 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 1.571 | 23 | -1.548 | -1.548 | -1.548 | -1.548 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 2.699 | 175 | -2.524 | -2.407 | -2.366 | -2.366 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 1.611 | 0 | -1.611 | -1.580 | -1.562 | -1.562 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 1.297 | 0 | -1.297 | -1.239 | -1.195 | -1.195 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 7.044 | 0 | -7.044 | -7.044 | -6.574 | -6.574 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 312 | 0 | -312 | -312 | -312 | -312 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 1.836 | 0 | -1.836 | -1.836 | -1.836 | -1.836 |
6.791 PGB Wmo | 190 | 0 | -190 | -183 | -180 | -180 |
6.792 PGB Jeugd | 200 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | 16 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 |
6.821 Jeugdbescherming | 539 | 0 | -539 | -539 | -539 | -539 |
6.822 Jeugdreclassering | 141 | 0 | -141 | -141 | -141 | -141 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 459 | 0 | -459 | -459 | -459 | -459 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 427 | 0 | -427 | -427 | -427 | -427 |
7.1 Volksgezondheid | 1.733 | 122 | -1.611 | -1.611 | -1.611 | -1.611 |
01 Sociaal domein | 38.111 | 7.605 | -30.505 | -30.209 | -29.013 | -28.966 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.624 | 451 | -1.174 | -1.098 | -943 | -1.296 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.832 | 555 | -1.278 | -1.278 | -1.278 | -1.278 |
5.1 Sportbeleid en activering | 2.134 | 170 | -1.964 | -1.844 | -1.844 | -1.844 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.958 | 1.006 | -952 | -1.166 | -1.141 | -2.117 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 485 | 0 | -485 | -437 | -437 | -437 |
5.4 Musea | 169 | 0 | -169 | -169 | -169 | -169 |
5.5 Cultureel erfgoed | 176 | 0 | -176 | -176 | -176 | -176 |
5.6 Media | 752 | 32 | -720 | -620 | -620 | -620 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 9.130 | 2.213 | -6.917 | -6.787 | -6.608 | -7.936 |
3.1 Economische ontwikkeling | 236 | 0 | -236 | -236 | -236 | -236 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 343 | 78 | -265 | -265 | -265 | -265 |
3.4 Economische promotie | 126 | 1.508 | 1.383 | 1.383 | 1.783 | 1.783 |
03 Economie en duurzaamheid | 704 | 1.586 | 882 | 882 | 1.282 | 1.282 |
2.1 Verkeer en vervoer | 8.315 | 250 | -8.065 | -7.874 | -8.170 | -8.226 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 5.440 | 92 | -5.348 | -4.874 | -4.847 | -4.865 |
7.2 Riolering | 2.635 | 3.344 | 708 | 709 | 710 | 710 |
7.3 Afval | 4.172 | 5.371 | 1.200 | 1.200 | 1.198 | 1.198 |
7.4 Milieubeheer | 2.223 | 751 | -1.473 | -1.557 | -1.517 | -1.517 |
7.5 Begraafplaatsen | 783 | 580 | -203 | -189 | -175 | -161 |
04 Openbare ruimte | 23.568 | 10.387 | -13.181 | -12.585 | -12.800 | -12.861 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.361 | 1.536 | -825 | -1.622 | -774 | -727 |
2.2 Parkeren | 48 | 26 | -22 | -22 | -22 | -22 |
2.5 Openbaar vervoer | 39 | 0 | -39 | -39 | -39 | -39 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.672 | 7.672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 2.326 | 1.809 | -517 | -883 | -1.042 | -1.042 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 6.520 | 8.036 | 1.516 | -62 | -137 | -137 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.455 | 913 | -1.542 | -1.403 | -1.230 | -1.230 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 21.421 | 19.992 | -1.429 | -4.031 | -3.243 | -3.197 |
0.1 Bestuur | 2.768 | 0 | -2.768 | -2.629 | -2.628 | -2.628 |
0.2 Burgerzaken | 1.803 | 932 | -871 | -853 | -867 | -873 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.899 | 0 | -1.899 | -2.413 | -2.418 | -2.418 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.404 | 16 | -2.387 | -2.332 | -2.332 | -2.332 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 8.873 | 948 | -7.925 | -8.226 | -8.245 | -8.251 |
0.4 Ondersteuning organisatie | 10.827 | 0 | -10.827 | -10.103 | -10.103 | -10.103 |
07 Overhead | 10.827 | 0 | -10.827 | -10.103 | -10.103 | -10.103 |
0.5 Treasury | 114 | 644 | 530 | 131 | -516 | -1.328 |
0.61 OZB Woningen | 525 | 6.926 | 6.401 | 6.401 | 6.401 | 6.401 |
0.62 OZB Niet woningen | 168 | 9.126 | 8.957 | 9.064 | 9.170 | 9.170 |
0.64 Belastingen overig | 35 | 222 | 186 | 161 | 186 | 186 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 57.886 | 57.886 | 59.203 | 59.832 | 62.060 |
0.8 Overige baten en lasten | 2.178 | -205 | -2.384 | -5.192 | -8.678 | -10.584 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 3.021 | 74.598 | 71.576 | 69.767 | 66.395 | 65.905 |
Saldo voor bestemming | 115.655 | 117.328 | 1.674 | -1.292 | -2.335 | -4.126 |
Mutatie reserves | 8.525 | 8.727 | 202 | 1.689 | 1.100 | 1.975 |
Saldo na bestemming | 124.180 | 126.055 | 1.875 | 397 | -1.235 | -2.151 |