Financiën

Loon- en prijscompensatie (Nominale ontwikkelingen)
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2026’. Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting van de loon- en prijsinflatie. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen.

Kostentoerekening
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2026’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de dienstverleningsbijdrage over de programmabudgetten binnen de diverse programma’s.

Neutrale aanpassingen
Dit zijn budgetneutrale aanpassingen die niet leiden tot een aanpassing van het saldo van deze begroting.

Verhogen opleidingsbudget Burgerzaken
Het structurele opleidingsbudget Burgerzaken is onvoldoende om de kosten te dekken. De verplichte certificering voor medewerkers Burgerzaken is hiervan een belangrijke reden. Aanschaf van de digitale leeromgeving zorgt ervoor dat er efficiënter gewerkt kan worden en dat medewerkers de tools krijgen om zich verder te ontwikkelen. Het aandeel voor Aalsmeer in deze kosten is € 9.000. Dit bedrag wordt opgenomen op de dienstverleningsbijdrage.

Correctie stelpost balies burgerzaken

Voor de dekking van de kapitaallasten voor het verbouwen van de balies is in 2024 een stelpost inkomsten opgenomen. De gedachte was dat deze kosten (€ 7.000) werden gedekt uit hogere leges inkomsten. De leges zijn in de Kadernota bijgesteld. De stelpost is daarbij abusievelijk niet betrokken. Dat is met deze wijziging hersteld.

Inhuur bestuurssecretariaat

Dit betreft een tijdelijke versterking van het bestuurssecretariaat voor de periode 1 januari tot en met 1 juli 2026 vanwege een medewerker die met pensioen gaat. De kosten van inhuur bedragen € 50.000.

Uitbreiding formatie KOA

Binnen het team Openbare orde en veiligheid van de KOA is behoefte aan uitbreiding van formatie. In 2026 zetten we capaciteit in op waterveiligheid en evenementen. In 2026 bereiden wij ons daarnaast voor op een doorontwikkeling binnen het team waarbij het coördineren en verbinden van verschillende partijen binnen een bepaald gebied of wijk een hoofdtaak wordt. Het doel is om ervoor te zorgen dat alle betrokken organisaties en bewoners samenwerken aan het verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid en ontwikkeling van dat gebied. Daarbij worden de resultaten uit de pilot wijkregisseur in 2026 binnen de gemeente Aalsmeer betrokken. Het effect van deze uitbreiding is € 120.000 en komt ten laste van het begrotingsresultaat.

Tijdelijke aanstelling Adviseur grote projecten

Het college van de gemeente Aalsmeer heeft per 1 januari 2026 een nieuwe gemeentesecretaris benoemd. De huidige gemeentesecretaris blijft nog tot en met 31 januari 2027 in dienst van de kernorganisatie Aalsmeer. Binnen de beschikbare formatie is voor deze tijdelijke aanstelling geen ruimte. De kosten worden gedekt uit het restant van het transitiebudget.

Inhuur vanwege ziekteverzuim

Eén van de medewerkers van de kernorganisatie is langdurig uitgevallen. Als gevolg hiervan is het nodig, om de werkzaamheden voortgang te laten hebben, deze medewerker te vervangen gedurende het eerste halfjaar van 2026. Het betreft inhuur o.a. om de Omgevingsvisie in 2026 af te kunnen ronden. Het hiervoor benodigde budget bedraagt € 100.000. Deze kosten komen ten laste van het begrotingsresultaat.

Inhuur adviseur Duurzaamheid -Duurzaamheidsagenda 2026
Voor de versterking van het duurzaamheidsbeleid binnen onze organisatie wordt voorgesteld om een externe adviseur duurzaamheid in te huren. De adviseur zal gedurende 36 uur per week werkzaam zijn in de periode van 1 januari 2026  tot en met 11 mei 2026. Dekking van deze kosten vindt plaats uit de CDOKE middelen.