Financiën
Wat mag het kosten?
Programma | Rekening | Begroting | Begroting 2026 | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | Lasten | Baten | Saldo | 2027 | 2028 | 2029 |
3.1 Economische ontwikkeling | -244 | -254 | 236 | 0 | -236 | -236 | -236 | -236 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | -144 | -307 | 343 | 78 | -265 | -265 | -265 | -265 |
3.4 Economische promotie | 382 | 1.029 | 126 | 1.508 | 1.383 | 1.383 | 1.783 | 1.783 |
Resultaat voor bestemming | -6 | 468 | 704 | 1.586 | 882 | 882 | 1.282 | 1.282 |
Mutatie reserves | ||||||||
Resultaat | -6 | 468 | 704 | 1.586 | 882 | 882 | 1.282 | 1.282 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Primitieve begroting | 591 | 616 | 616 | 616 |
Raadsbesluiten voorgaand jaar | 25 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota | 245 | 245 | 645 | 645 |
Saldo voor begroting | 860 | 860 | 1.260 | 1.260 |
Mutaties begroting | ||||
Nominale ontwikkelingen | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kostentoerekening | 22 | 22 | 22 | 22 |
Begrotingsrechtmatigheid | -8 | -8 | -8 | -8 |
Saldo mutaties in begroting | 22 | 22 | 22 | 22 |
Totaal | 882 | 882 | 1.282 | 1.282 |
Toelichtingen overige mutaties
Mutaties begroting |
|---|
Loon- en prijscompensatie (Nominale ontwikkelingen)
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2026’. Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting van de loon- en prijsinflatie. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen.
Kostentoerekening
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2026’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de dienstverleningsbijdrage (programma 7 Overhead) over de programmabudgetten binnen de diverse programma’s.
Begrotingsrechtmatigheid |
|---|
Subsidie ondernemersvereniging bijstellen
De subsidie aan de ondernemersverenigingen worden beschikt op basis van de opgelegde/ontvangen reclamebelasting minus € 6.000 aan perceptiekosten. In de begroting 2026 wordt dit weer gelijkgetrokken.