Financiën
Wat mag het kosten?
Programma | Rekening | Begroting | Begroting 2026 | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | Lasten | Baten | Saldo | 2027 | 2028 | 2029 |
2.1 Verkeer en vervoer | -5.722 | -7.163 | 8.315 | 250 | -8.065 | -7.874 | -8.170 | -8.226 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | -4.578 | -5.104 | 5.440 | 92 | -5.348 | -4.874 | -4.847 | -4.865 |
7.2 Riolering | 669 | 687 | 2.635 | 3.344 | 708 | 709 | 710 | 710 |
7.3 Afval | 827 | 1.269 | 4.172 | 5.371 | 1.200 | 1.200 | 1.198 | 1.198 |
7.4 Milieubeheer | -1.352 | -1.537 | 2.223 | 751 | -1.473 | -1.557 | -1.517 | -1.517 |
7.5 Begraafplaatsen | -46 | -205 | 783 | 580 | -203 | -189 | -175 | -161 |
Resultaat voor bestemming | -10.201 | -12.052 | 23.568 | 10.387 | -13.181 | -12.585 | -12.800 | -12.861 |
Mutatie reserves | -1.077 | 34 | 3.730 | 4.192 | 461 | 189 | 586 | 602 |
Resultaat | -11.278 | -12.018 | 27.298 | 14.579 | -12.719 | -12.396 | -12.214 | -12.259 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Primitieve begroting | -11.216 | -11.115 | -11.021 | -11.021 |
Raadsbesluiten voorgaand jaar | -3 | 22 | 22 | 22 |
1e Bestuursrapportage | -7 | -7 | -7 | -7 |
Kadernota | -371 | -370 | -370 | -370 |
Raadsbesluiten voor begroting | -223 | -27 | 60 | 15 |
Saldo voor begroting | -11.820 | -11.497 | -11.316 | -11.361 |
Mutaties begroting | ||||
Nominale ontwikkelingen | -263 | -258 | -257 | -258 |
Kostentoerekening | -54 | -58 | -58 | -58 |
Begrotingsrechtmatigheid | -356 | -356 | -356 | -356 |
Overige besluitvorming | ||||
Bijstelling budget 2026 bermbeheer als gevolg van aanbesteding | -226 | -226 | -226 | -226 |
Saldo mutaties in begroting | -900 | -899 | -898 | -899 |
Totaal | -12.719 | -12.396 | -12.214 | -12.259 |
Toelichtingen overige mutaties
Raadsbesluit voor begroting
Dit betreft het financiële effect volgend uit het raadsbesluit over de Meerjarenplan Buitenruimte (MPP) 2025 -2028 (3 juli 2025).
Mutaties begroting |
|---|
Loon- en prijscompensatie (Nominale ontwikkelingen)
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2026’. Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting van de loon- en prijsinflatie. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen.
Kostentoerekening
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2026’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de dienstverleningsbijdrage (programma 7 Overhead) over de programmabudgetten binnen de diverse programma’s.
Neutrale aanpassingen
Dit zijn budgetneutrale aanpassingen die niet leiden tot een aanpassing van het saldo van deze begroting.
Overige besluitvorming |
|---|
Bijstelling budget 2026 bermbeheer als gevolg van aanbesteding
Het contract voor bermbeheer, onderdeel van DVO2 De Meerlanden, moest opnieuw worden aanbesteed nadat de vorige aannemer afzag van verlenging. Door capaciteitsgebrek en ongunstige marktomstandigheden is de uitkomst van deze aanbesteding met slechts één inschrijver financieel nadelig (€ 226.000 hogere kosten). Juridisch is de gemeente aan deze meerkosten gehouden.
Begrotingsrechtmatigheid |
|---|
Bijstelling budgetten 2026 DVO 2 De Meerlanden
Begin 2025 is inzet gepleegd om de arealen voor Aalsmeer in het beheersysteem op orde te brengen en te controleren op basis van de BGT. Er hebben vele mutaties in het beheersysteem plaatsgevonden en inmiddels is het beheersysteem op een acceptabel niveau.
De jaaropdrachten die aan De Meerlanden zijn verstrekt waren tot nu toe grotendeels gebaseerd op het areaal uit het jaar 2021 voorzien van de jaarlijkse inflatiecorrectie en losse opdrachten o.b.v. de grote projecten die zijn overgedragen vanuit de projecten naar beheer. In eerdere P&C documenten is een winstwaarschuwing hiervoor afgegeven. De areaalwijzigingen bij o.a. groen zijn fors met als grootste afwijkingen: bermen + 92%, gazon +10%, bosplantsoen + 40%, heesters + 34%. De totale impact van de areaalwijziging ten opzichte van de bestaande begroting is € 326.000 (waarvan € 126.400 op taakveld 2.1 Verkeer en vervoer, € 195.800 op taakveld 5.7 Openbare ruimte en € 4.100 op taakveld 7.4 Milieubeleid). Dekking van de hogere kosten vindt uit de daartoe gevormde stelpost areaal.
In de Kadernota 2026 is de begroting 2026 voor het effect van de jaarlijkse inflatiecorrectie en de losse opdrachten aangepast.
Kinderboerderij Boerenvreugd - Ons Tweede Huis
Vanaf 2026 ontvangt Kinderboerderij Boerenvreugd een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. De exploitatie wordt gezamenlijk verzorgd door Stichting Boerenvreugd en Stichting Ons Tweede Thuis. Door gewijzigde wet- en regelgeving is voortzetting zonder gemeentelijke steun niet langer haalbaar. Met deze bijdrage wordt de maatschappelijke functie van de kinderboerderij geborgd.
Inhuur adviseur Duurzaamheid -Duurzaamheidsagenda 2026
Voor de versterking van het duurzaamheidsbeleid binnen onze organisatie wordt voorgesteld om een externe adviseur duurzaamheid in te huren. De adviseur zal gedurende 36 uur per week werkzaam zijn in de periode van 1 januari 2026 tot en met 11 mei 2026. Dekking van deze kosten vindt plaats uit de CDOKE middelen.