Financiën
Wat mag het kosten?
Programma | Rekening | Begroting | Begroting 2026 | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | Lasten | Baten | Saldo | 2027 | 2028 | 2029 |
0.1 Bestuur | -2.504 | -2.804 | 2.768 | 0 | -2.768 | -2.629 | -2.628 | -2.628 |
0.2 Burgerzaken | -539 | -650 | 1.803 | 932 | -871 | -853 | -867 | -873 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -1.679 | -1.781 | 1.899 | 0 | -1.899 | -2.413 | -2.418 | -2.418 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -1.989 | -2.296 | 2.404 | 16 | -2.387 | -2.332 | -2.332 | -2.332 |
Resultaat voor bestemming | -6.710 | -7.531 | 8.873 | 948 | -7.925 | -8.226 | -8.245 | -8.251 |
Mutatie reserves | ||||||||
Resultaat | -6.710 | -7.531 | 8.873 | 948 | -7.925 | -8.226 | -8.245 | -8.251 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Primitieve begroting | -7.302 | -7.562 | -7.562 | -7.562 |
Raadsbesluiten voorgaand jaar | 11 | 11 | 11 | 11 |
Kadernota | -375 | -301 | -315 | -321 |
Saldo voor begroting | -7.666 | -7.852 | -7.865 | -7.871 |
Mutaties begroting | ||||
Nominale ontwikkelingen | -41 | -40 | -40 | -40 |
Kapitaallasten | 10 | 4 | -1 | -1 |
Kostentoerekening | -125 | -125 | -125 | -125 |
Neutrale aanpassingen | -1 | -1 | -1 | -1 |
Begrotingsrechtmatigheid | 0 | -111 | -111 | -111 |
Overige besluitvorming | ||||
Uitbreiding formatie KOA | -101 | -101 | -101 | -101 |
Saldo mutaties in begroting | -259 | -375 | -380 | -380 |
Totaal | -7.925 | -8.226 | -8.245 | -8.251 |
Toelichtingen overige mutaties
Mutaties begroting |
|---|
Loon- en prijscompensatie (Nominale ontwikkelingen)
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2026’. Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting van de loon- en prijsinflatie. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen.
Kapitaallasten
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2026’. Dit betreft de mutatie als gevolg van het actualiseren van de kapitaallasten.
Kostentoerekening
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2026’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de dienstverleningsbijdrage (programma 7 Overhead) over de programmabudgetten binnen de diverse programma’s.
Neutrale aanpassingen
Dit zijn budgetneutrale aanpassingen die niet leiden tot een aanpassing van het saldo van deze begroting.
Overige besluitvorming |
|---|
Uitbreiding formatie KOA
Binnen het team Openbare orde en veiligheid van de KOA is behoefte aan uitbreiding van formatie. In 2026 zetten we capaciteit in op waterveiligheid en evenementen. In 2026 bereiden wij ons daarnaast voor op een doorontwikkeling binnen het team waarbij het coördineren en verbinden van verschillende partijen binnen een bepaald gebied of wijk een hoofdtaak wordt. Het doel is om ervoor te zorgen dat alle betrokken organisaties en bewoners samenwerken aan het verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid en ontwikkeling van dat gebied. Daarbij worden de resultaten uit de pilot wijkregisseur in 2026 binnen de gemeente Aalsmeer betrokken. Het effect van deze uitbreiding is € 120.000 en komt ten laste van het begrotingsresultaat.
Begrotingsrechtmatigheid |
|---|
Nieuwbouw brandweerkazerne door Veiligheidsregio
De gemeente laat de Veiligheidsregio een nieuwe, duurzame brandweerkazerne bouwen naast de huidige locatie aan de Zwarteweg in Aalsmeer. Met deze wijziging wordt voorgesorteerd op de afwaardering van de boekwaarde van het huidige pand en het vervallen van de oude kosten en baten vanwege de overgang naar de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland. De restant boekwaarde wordt ten laste van de Algemene Reserve gebracht conform het besluit in de Kadernota 2025. In tegenstelling tot de eerdere aanname is dat in 2027 in plaats van in 2026.