Dienstverleningsbijdrage
In de begroting 2026 is een dienstverleningsbijdrage aan Amstelveen opgenomen van afgerond € 22 miljoen. Conform de besluitvorming bij de Kadernota 2026 is hiervan € 0,128 miljoen "geparkeerd" in afwachting van de afronding van de benchmark. Dit betreft in de onderstaande lijst de CBT toezichthouder kabels en leidingen en P&A Omgevingsmanagement, specifieke advisering omgevingsvergunningen en werkauto's toezichthouders. Wijzigingen worden, binnen de kaders van het budgetrecht, vastgelegd in opdrachtbrieven.
Voor dit bedrag realiseert de AA-organisatie de producten en diensten zoals opgenomen in de programmabegroting. Hierover vindt periodiek afstemming plaats, waarbij extra aandacht is voor sturing op de belangrijkste te realiseren producten en diensten. De programmabudgetten zijn niet overgedragen aan de AA-organisatie.
In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de dienstverleningsbijdrage weergegeven.
Dienstverleningsbijdrage aan de Gemeente Amstelveen | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedrag x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Dienstverleningsbijdrage | 20.495 | 20.494 | 20.494 | 20.494 |
Mutaties dienstverleningsbijdrage 1e burap 2025 | ||||
Onderhoud en beheer electrische shovel begraafplaats | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vroegsignalering schuldhulpverlening | 53 | 53 | 53 | 53 |
Klachtenfunctionaris zorgaanbieders W&I | 19 | 19 | 19 | 19 |
Juridisch analist SoSa | 21 | 21 | 21 | 21 |
Juridisch adviseur sociaal domein SRV | 32 | 32 | 32 | 32 |
Medewerker interne controle W&I | 26 | 26 | 26 | 26 |
Contractmanager P&A | 28 | 28 | 28 | 28 |
Dienstverleningsbijdrage | 20.679 | 20.678 | 20.678 | 20.678 |
Mutaties dienstverleningsbijdrage Kadernota 2026 | ||||
Diverse medewerkers begraafplaats | 0 | 24 | 24 | 24 |
Projectteam verkiezingen | 30 | 30 | 30 | 30 |
Functiescheiding en kluishygiëne | 77 | 77 | 77 | 77 |
Minimaregeling Sport en Cultuur Jeugd | 7 | 7 | 7 | 7 |
Continueren van kwaliteitadviseurs jeugd | 63 | 63 | 63 | 63 |
Continueren functies jeugdhulp | 485 | 485 | 485 | 485 |
CBT toezichthouder kabels en leidingen | 58 | 58 | 58 | 58 |
Specifieke advisering omgevingsvergunningen* | 70 | 70 | 70 | 70 |
Werkauto's toezichthouders | 6 | 6 | 6 | 6 |
Indexering dienstverleningsbijdrage | 527 | 527 | 527 | 527 |
Dienstverleningsbijdrage conform Kadernota 2026 | 22.003 | 22.026 | 22.026 | 22.026 |
Mutaties dienstverleningsbijdrage Begroting 2026 | ||||
Verhogen opleidingsbudget burgerzaken | 9 | 9 | 9 | 9 |
Bijgestelde dienstverleningsbijdrage Begroting 2026 | 22.012 | 22.035 | 22.035 | 22.035 |
* Deze twee taken staan nog on hold in afwachting van het resultaat van het bench mark onderzoek. | ||||
Tot dat is afgerond staan deze taken wel in de begroting, maar worden ze niet gefactureerd door de | ||||
gemeente Amstelveen. | ||||
Limitatieve lijst
Naast de dienstverleningsbijdrage worden de ambtelijke kosten voor projecten, woningbouw en buitenruimte separaat in rekening gebracht en toegerekend aan deze projecten op basis van de zogenaamde limitatieve lijst.
Limitatieve Lijst | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedrag x 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Bestuurlijke en directiebesluiten | ||||
Mutaties na Programmabegroting 2023, 2e Bestuursrapportage 2022 | ||||
Taakmutatie invoering WKB 2022 t/m 2026 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties na Programmabegroting 2023, bijlage 4.4 2e Bestuursrapportage 2022 | ||||
ICT bijdrage aan Amstelveen incidenteel | 380 | 0 | 0 | 0 |
Limtatieve Lijst conform opdrachtbrief 21-02-2023 | 397 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2023 | ||||
Registratie tijdelijk verblijfadres, 0,9 VTE schaal 8 tm 2026 | 87 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 2e Bestuursrapportage 2023 | ||||
Versterken capaciteit loket afdeling SV (POK) | 56 | 56 | 0 | 0 |
GGZ/W&I (POK) | 25 | 25 | 0 | 0 |
Aanvulling opleidingsbudget voor extra leerlijn menselijke maat (POK) | 25 | 25 | 0 | 0 |
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adviseur kunstwerken | 47 | 47 | 47 | 47 |
GGZ/W&I (POK) | 13 | 13 | 0 | 0 |
Mutaties Kadernota 2025 | ||||
Kwaliteitsadviseur Burgerzaken (0,25 vte, schaal 10) | 15 | 0 | 0 | 0 |
Adviseur Burgerzaken (0,5 vte, schaal 10) | 15 | 0 | 0 | 0 |
Toename SiSa-regelingen / SPUK's | 16 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties Programmabegroting 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warmteadviseur Aalsmeer | 136 | 0 | 0 | 0 |
Indexering adviseur kunstwerken | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2025 | ||||
Accountmanager Servicepunt Energieadvies Aalsmeer | 53 | 0 | 0 | 0 |
Adviseur energietransitie Aalsmeer | 224 | 0 | 0 | 0 |
Medewerker communicatie proces en participatie energie | 97 | 0 | 0 | 0 |
Programmatische aanpak funderingsmonitoring | 101 | 106 | 0 | 0 |
Omgevingsmanager P&A | 25 | 0 | 0 | 0 |
Ontwerp P&A verzwaring e-net | 5 | 0 | 0 | 0 |
Medewerker energietransitie/ondersteuner | 47 | 0 | 0 | 0 |
Project handhaving eilanden Westeinderplassen OTH en HOR | 86 | 0 | 0 | 0 |
Project handhaving eilanden Westeinderplassen JZ SRV | 15 | 0 | 0 | 0 |
Fiscaal in Control | 38 | 0 | 0 | 0 |
Procesregisseur werkwijze IHV (0,25 vte schaal 10) | 32 | 16 | 0 | 0 |
Mutaties Kadernota 2026 | ||||
Pilot Wijkregisseur | 18 | 0 | 0 | 0 |
Regio coördinator Begeleid Thuis en Beschermd Verblijf | 16 | 0 | 0 | 0 |
Reisdocumenten- en rijbewijspiek | 19 | 0 | 19 | 0 |
Reisdocumenten- en rijbewijspiek | 0 | 39 | 0 | 0 |
Digitale dienstverlening en toegankelijkheid* | 102 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties Programmabegroting 2026 | ||||
Ambtelijk aanspreekpunt Jongerenraad | 10 | 10 | 0 | 0 |
Ondersteuning nieuwkomers in het voortgezet onderwijs/ Expertisepunt NT2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Subtotaal bestuurlijke en directie besluiten | 1.744 | 362 | 92 | 73 |
Projecten (o.b.v. nacalculatie) | ||||
Grondexploitaties en facilitair grondbeleid | pm | pm | pm | pm |
Meerjarig onderhoud gebouwen, fee MOP | 21 | 21 | 21 | 21 |
Meerjarig onderhoud gebouwen, overhead MOP | 14 | 14 | 14 | 14 |
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte | pm | pm | pm | pm |
Kosten grondbank voor levering grond aan projecten | pm | pm | pm | pm |
Grote projecten met kredietaanvraag | pm | pm | pm | pm |
Subtotaal projecten | 35 | 35 | 35 | 35 |
Regiotaken | ||||
Regiosecretariaat schoolmaatschappelijk werk | 40 | 40 | 40 | 40 |
Leerplichtadministratie | 8 | 8 | 8 | 8 |
Internationale schakelklas | 10 | 10 | 10 | 10 |
Bijdrage huisvesting ISK convenant 2022-2027 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Huisverbod, declaratie op urenbasis ( € 3.600 per jaar) | pm | pm | pm | pm |
Gemeentebelastingen Amstelland(GBA) - uitvoeringskosten | 885 | 885 | 885 | 885 |
GBA - proces en gerechtskosten | pm | pm | pm | pm |
Subtotaal regiotaken | 968 | 968 | 968 | 968 |
Totaal Limitatieve Lijst | 3.143 | 1.365 | 1.095 | 1.075 |
* Deze taak staat nog on hold in afwachting van het resultaat van het bench mark onderzoek. | ||||
Tot dat is afgerond staat deze taak wel in de begroting, maar wordt ze niet gefactureerd door de | ||||
gemeente Amstelveen. | ||||